4 replies to this topic

[tuenjai]

หน่วยงานไม่ได้ส่งเอกสารคืนตามที่กำหนดแล้ว auditor ตรวจพบเอกสารเก่า จะตอบ Car อย่างไรดี

[DooK]

ใน Procedure มีกระบวนการเก็บเอกสารเก่าอยู่หรือเปล่าครับ ถ้าไม่มี ก็เขียน และทำ

เพิ่มเข้าไปอีกชั้นนึงก็ได้ คือมี checklist ให้ DCC/เจ้าของพื้นที่เซ็นว่า รับมอบ/ส่งคืน เอกสารฉบับเก่าแล้ว

[iso_man]

ต้องทำหาสาเหตุครับว่าทำไมเอกสารเก่าถึงไม่ได้รับคืน และก็ทำไมไปเรือยๆ ครับก็จะเจอต้นตอ แล้วกำหนดการแก้ไขที่ต้นตอ สมมุติว่าพบแล้วว่าไม่มีการการบันทึกการติดตามเอกสารรับคืนในใบแจกจ่าย ซึ่งเกิดจากคนที่ปฏิบัติงานเองไม่เฝ้าติดตาม วิธีการแก้ไข ให้ขอเอกสารคืนทันทีเมื่อมีการแจกจ่ายใหม่ หรือถ้าไม่คืนก็คือภายใน 3 วัน โดยหากไม่มีการคืนให้ลงชื่อว่าเอกสารสูญหายและรับผิดชอบโดยหน่วยงานนั้นเอง

หน่วยงานไม่ได้ส่งเอกสารคืนตามที่กำหนดแล้ว auditor ตรวจพบเอกสารเก่า จะตอบ Car อย่างไรดี

[นุกูล]

หน่วยงานไม่ได้ส่งเอกสารคืนตามที่กำหนดแล้ว auditor ตรวจพบเอกสารเก่า จะตอบ Car อย่างไรดี

สถานการณ์จริงเป็นยังไงครับ ขอชัดๆหน่อย Procedure กำหนดแล้ว แต่บกพร่อง หรือ ยังไม่เคยมีการกำหนด เคยให้ความรู้เรื่องการควบคุมเอกสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว หรือ ยังไม่เคย หรือ อื่นๆ

ปัญหาเดียวกัน แต่สถานการณ์หรือสาเหตุต่างกัน ก็แก้ไม่เหมือนกันเด้อ

[Mon.]

- รายละเอียดของปัญหาไม่ชัดเจน เลยวิเคราะห์หาสาเหตุ, แก้ไข, และป้องกันไม่ได้ ว่าเป็นอย่างไร? ครับ.