![unsure.gif](style_emoticons/default/unsure.gif)
เนื่องจากกำลังจะมีการ Audit QMR ในวันเสาร์ที่ 4 ่ต.ค.นี้คะ (Internal Audit)
พอดีว่าครั้งที่แล้วนิดาถามว่า ข้อกำหนดข้อ 5.5.1 ผู้บริหารระดับสูงมั่นใจว่าความรับผิดชอบ อำนาจได้ถูกกำหนดไว้และสื่อสารภายในอค์กรหรือไม่ (ขอดูเอกสารต่อไปนี้)
1. Organization chart
2. Job description JD
QMR ตอบว่าให้ไปดูที่ ฝ่ายบุคคล ข้อนี้ไม่สามารถขอดูที่ QMR ได้
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบกระทู้นี้ทีนะคะว่า มันเป็นอย่างที่ QMR ตอบจริงหรอ หรือท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
เนื่องจากเราเป็นเด็ก ก็ไม่อยากเถียงกับใคร เค้าบอกไม่ให้ดูเราก็เลยไม่ได้ดู
และ ถามข้อกำหนดข้อ 5.4.2 มีการวางแผนระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้วัตถุ ประสงค์คุณภาพได้รับการนำไปปฏิบัติ หรือไม่ (ขอดูแผนระบบบริหารคุณภาพ)
QMR ตอบว่า ไม่มีแผน แต่มีการประชุมทบทวนกันทุกเดือน ตามวัตถุประสงค์คุณภาพ แผนไม่มีไม่ผิด
เราก็ไม่กล้าเถียงอีกล่ะคะ เค้าเป็น QMR นี้ค่ะ Auditor ตัวเล็ก ๆ อย่างเราจะทำไรได้
รบกวนแนะนำด้วยนะคะทุกท่าน
![sad.gif](style_emoticons/default/sad.gif)
ข้อกำหนด 5.5.1 นอกจากจะเกี่ยวกับ MR แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ดังนั้น Auditor จึงต้องวางแผนการตรวจให้ดีนะครับ หากเราไปขอดู JD กับคนที่ไม่ได้ดูแลเรื่องนี้โดยตรง เขาก็ย่อมจะไม่มีให้ดูแน่ๆ ล่ะ ( JD มันน่าจะเป็นข้อ 6.2.2 (a) นะครับ)
การตรวจในข้อ 5.5.1 น่าจะเป็นเรื่อง ประกาศแต่งตั้ง QMR Internal Auditor รวมทั้ง Steering committee น่ะ
คำถามที่ใช้กับเรื่องนี้ ก็ทำได้หลากหลายนะครับ เช่น
1) จะต้องมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพของ Top management QMR Internal Auditor Steering Committee ฯลฯ และมีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
การ audit เราจะ audit โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ตรวจสอบเอกสาร และบันทึก
-เราอาจจะเริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ QMR ก่อนเลยว่า หน้าที่ของ Top management QMR Auditor steering comittee มีการกำหนดไว้ที่ไหนบ้าง ? หากเขาตอบว่า กำหนดไว้ใน คู่มือคุณภาพ สิ่งที่เราจะขอดูได้ก็คือ Quality manaul หรือ หากตอบว่า ทำเป็นประกาศแต่งตั้งก็ขอดูประกาศ หากบอกว่าทำเป็น JD ก็ไปขอดูที่ HR
-ประเด็นต่อไป มีการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
เราถาม QMR เลย ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารประกาศเหล่านั้น หากเขาสื่อสารเเองก็ถามต่อได้ว่า สื่อสารวิธีไหน หากติดประกาศก็ดูหลักฐานคือ บันทึกการแจกจ่ายเอกสาร หรือไปดูที่ประกาศ หากส่งเมล์ก็ขอดู history การส่งเมล์ หากเขาบอกว่า หน่วยงานอื่นเป็นผู้สื่อสารก็เก็บ คำถามเหล่านั้นไปถามผู้ที่รับผิดชอบเลยครับ
อีกประเด็นที่สำคัญ คือ checklist ที่ใช้ในการตรวจ รู้สึกทะแม่งๆ ที่ถามอะไร QMR ก็สวนทุกกลับทุกดอก ราวกับว่า QMR ไม่เคยเห็น checklist กระนั้น
checklist อาจจะทำขึ้นโดย Auditor ก็ได้ แต่ก่อนที่จะนำไปใช้ ควรจะได้รับการอนุมัติเสียก่อน และผุ้ที่อนุมัติก็ไม่ใช่ใครที่ไหน QMR นั่นเอง
หรือ บางทีก็เป็น auditor เองที่ไม่เข้าคำถามใน checklist ดังนั้น ก่อนนำไปใช้ก็ควร ทำความเข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจ lead auditor or QMR นี่ล่ะเป็นคนที่เราจะต้องเข้าไปขอคำปรึกษาเพื่อความกระจ่าง