10 replies to this topic

[Radchapong]

รบกวนดูทีครับ ว่าเวิร์คไหม แล้วควรแก้ไขอย่างไรดี และควรเพิ่มเติมอะไรดี

 

(แค่ลองร่าง ใช้ศัพท์ๆง่ายๆให้พนักงานทุกตำแหน่งเข้าใจอ่ะครับ)

 

ขอบคุณมากๆครับ

 

http://www.zabzaa.co...list 02-02.xlsx

[Radchapong]

คือตอนนี้ทำช่องแค่ว่าตรวจพบ กับ ไม่พบ อยากให้พี่ๆแนะนำเพิ่มเติมทีควรเพิ่มเติมอะไรดีครับ

[monrudeenimit]

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

[pookluk]

จากที่ดู Audit checklist ถ้าใช้แบบที่คุณทำ การตรวจไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการนะคะ แนะนำให้ทำการตรวจสอบแบบการเชื่องโยงกระบวนการโดยอ้างอิงข้อกำหนดของระบบด้วยนะคะ 

[จอมโจรจอมใจ]

จอมโจร คิดว่า ประเด็นที่จะตรวจซึ่ง จขกท  ระบุไว้ใน checklist  มันกว้าง และน้อยจนเกินไปนะ  เช่น

 

หัวข้อการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร    มีประเด็นที่จะตรวจเพียงประเด็นเดียว  คือ  นำเสนอของ เข้า-ออก  แก่ ผู้บริหาร (อะไรคือ ของเข้า-ออก ครับ)

 

หัวข้อการควบคุมเอกสาร   มีประเด็นที่จะตรวจสองประเด็น  ได้แก่  ใช้เอกสารที่ตามที่กำหนด และ มีการเก็บรักษาเอกสารไว้  ซึ่งจอมโจรคิดว่า

ประเด็นที่ข้อกำหนดฯ กำหนดไว้ยังไม่ครบถ้วน และ criteria มันกว้างไปหน่อย

 

นอกจากนี้ อ่านดูแล้ว เข้าใจว่า  จขกท คงจะได้รับมอบหมายให้ตรวจเฉพาะพวก  กลุ่มงานสนับสนุน

จึงไม่เห็นมี audit checklist สำหรับพวก operation ซึ่งเป็น core business ของบริษัท

แต่ถ้าจอมโจร  เข้าใจผิด  จขกท ก็ต้องทำ checklist ให้ครบคลุมประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจ operation ด้วยนะครับ

 

จอมโจรฯ ส่ง audit checklist  ของแผนกนำเข้าทางเรือให้ดูนะครับ   สารภาพเลย  มันก็ไม่ complete  ทุกประเด็นเหมือนกันนะ

อายจุงเบย

Attached Files

•  Import customs clearance -ISOthai1.pdf   116.33KB   2035 downloads
•  Import customs clearance -ISOthai2.pdf   101.72KB   1254 downloads

[DCC]

ขอบคุณมากๆค่ะ

[Radchapong]

ผมกะทำแบบเดียวกว้างๆ ไม่เวิร์คจริงๆด้วยแฮะ ต้องให้พี่ๆช่วยแล้ว

 

รบกวนขอ Audit check list ของแผนก วางแผนกการผลิต บุคคล จัดซื้อ ขาย จัดส่ง ซ่อมบำรุง IT หน่อยสิครับ

 

ผมรบกวนจริงๆ ตอนนี้โดนกดดันรอบด้านมากมาย TT

 

ขอบคุณมากๆนะครับ (ถือว่าสงสารผมก็ได้)

[นุกูล]

จากที่ดู Audit checklist ถ้าใช้แบบที่คุณทำ การตรวจไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการนะคะ แนะนำให้ทำการตรวจสอบแบบการเชื่องโยงกระบวนการโดยอ้างอิงข้อกำหนดของระบบด้วยนะคะ 

 

เห็นด้วยครับ

คำถามไม่ครอบคลุมเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ครอบคลุมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

 

ลองทำตาราง Matrix ออกมาก่อนก็ได้นะครับ ว่าหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องกับข้อไหนบ้าง

จากนั้นก็ลองตั้งคำถามให้ครอบคลุม

 

อย่าลืมว่า คำถามสำหรับการตรวจต้องครอบคลุม

1. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
3. ข้อกำหนดของมาตรฐานสากล
4. ข้อกำหนดขององค์กรเอง เช่น นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติงาน เป็นต้น

ลองดูครับ

[นุกูล]

จอมโจร คิดว่า ประเด็นที่จะตรวจซึ่ง จขกท  ระบุไว้ใน checklist  มันกว้าง และน้อยจนเกินไปนะ  เช่น

 

หัวข้อการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร    มีประเด็นที่จะตรวจเพียงประเด็นเดียว  คือ  นำเสนอของ เข้า-ออก  แก่ ผู้บริหาร (อะไรคือ ของเข้า-ออก ครับ)

 

หัวข้อการควบคุมเอกสาร   มีประเด็นที่จะตรวจสองประเด็น  ได้แก่  ใช้เอกสารที่ตามที่กำหนด และ มีการเก็บรักษาเอกสารไว้  ซึ่งจอมโจรคิดว่า

ประเด็นที่ข้อกำหนดฯ กำหนดไว้ยังไม่ครบถ้วน และ criteria มันกว้างไปหน่อย

 

นอกจากนี้ อ่านดูแล้ว เข้าใจว่า  จขกท คงจะได้รับมอบหมายให้ตรวจเฉพาะพวก  กลุ่มงานสนับสนุน

จึงไม่เห็นมี audit checklist สำหรับพวก operation ซึ่งเป็น core business ของบริษัท

แต่ถ้าจอมโจร  เข้าใจผิด  จขกท ก็ต้องทำ checklist ให้ครบคลุมประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจ operation ด้วยนะครับ

 

จอมโจรฯ ส่ง audit checklist  ของแผนกนำเข้าทางเรือให้ดูนะครับ   สารภาพเลย  มันก็ไม่ complete  ทุกประเด็นเหมือนกันนะ

อายจุงเบย

 

ผมว่า เจ้าของกระทู้น่าจะดูตัวอย่าง Checklist จากที่พี่จอมโจรลงไว้ให้มาก ๆ นะครับ

จะเห็นตัวอย่าง แนวคิด และเกณฑ์การตรวจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดทำ Checklist ของตัวเองต่อไป

[นุกูล]

ผมกะทำแบบเดียวกว้างๆ ไม่เวิร์คจริงๆด้วยแฮะ ต้องให้พี่ๆช่วยแล้ว

 

รบกวนขอ Audit check list ของแผนก วางแผนกการผลิต บุคคล จัดซื้อ ขาย จัดส่ง ซ่อมบำรุง IT หน่อยสิครับ

 

ผมรบกวนจริงๆ ตอนนี้โดนกดดันรอบด้านมากมาย TT

 

ขอบคุณมากๆนะครับ (ถือว่าสงสารผมก็ได้)

 

ตัวอย่าง Checklist ตามที่กล่าวมา ลองค้นหาดูในนี้ก่อนนะครับ

พี่ ๆ เพื่อน ๆ เคยลงไว้ให้แล้วครับ ลองหาดูก่อนนะครับ

[Radchapong]

ตัวอย่าง Checklist ตามที่กล่าวมา ลองค้นหาดูในนี้ก่อนนะครับ

พี่ ๆ เพื่อน ๆ เคยลงไว้ให้แล้วครับ ลองหาดูก่อนนะครับ

 

ขอบคุณมากๆนะครับ