5 replies to this topic

[Kwanjai_44]

สวัสดีค่ะ มีใครพอจะมีตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงของกระบวนงานตรวจติดตามภายในมั้ยคะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่า

[krissarakorn]

ต้องประเมินด้วยเหรอครับ, ขยันจัง, ผมไม่ได้ประเมินเลย เพราะคิดไม่ถึง 

ประเมินแค่ ตามคำพูดของข้อกำหนดเท่านั้นเอง 

 

ตกลงมันจำเป็นต้องประเมินด้วยมั้ย ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ 

 

[monrudeenimit]

ตัวอย่างก็อบมาให้ดูแค่บางส่วนค่ะ แบ่งเป็น 3 ช่อง (แนบไฟล์ไม่ได้ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

Man เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลล่าช้า/ไม่ได้แจ้งภายในวันที่กำหนด ผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลไม่ทัน
Man ผู้ตรวจไม่เข้าใจข้อกำหนดอย่างลึกซึ้ง/ไม่เข้าใจกระบวนการที่จะไปตรวจ ไม่ทราบถึงสิ่งที่ข้อกำหนดระบุไว้/ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
Machine/Material Server/E-Mail/Printerไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถดำเนินการต่อได้/เกิดความล่าช้า
Method "Procedure/ Work Instruction ไม่ตรงกับที่ปฎิบัติงานจริง" อาจปฏิบัติงานผิดพลาด
Input Matrix ข้อกำหนด-หน่วยงาน ไม่ครอบคลุมกับงานที่ปฏิบัติ ตรวจไม่ครบตามงานทุกข้อกำหนด/ไม่ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริง
Input ไม่ได้จัดเตรียม Checklist หรือไม่ศึกษาข้อมูลก่อนไปตรวจ ตรวจไม่ครบตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้/ไม่รู้ข้อมูลหน่วยงานที่จะไปตรวจ/ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง
Input จัดทำข้อมูล Check list ไม่ครอบคลุมตามข้อกำหนดหรืองานที่ปฏิบัติ ตรวจไม่ครบตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้/ได้ข้อมูลไม่ครบ
Output จัดทำรายงานผลการตรวจล่าช้า ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงล่าช้า
Output ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด เกิดความล่าช้า/ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด
Output ไม่กล่าวปิดสรุป/ไม่รายงาน NC หลังการตรวจ เกิดข้อโต้แย้งไม่รับ CAR/PAR
Measurement ไม่มีการแก้ไข/ปรับปรุงตามเวลาที่กำหนด ข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไข/ไม่เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Measurement การทวนสอบไม่ขยายผลไปยังเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขไม่มีประสิทธิผล/เกิดปัญหาซ้ำได้

[iso_man]

ต้องประเมินด้วยเหรอครับ, ขยันจัง, ผมไม่ได้ประเมินเลย เพราะคิดไม่ถึง 

ประเมินแค่ ตามคำพูดของข้อกำหนดเท่านั้นเอง 

 

ตกลงมันจำเป็นต้องประเมินด้วยมั้ย ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ 

ประเมินตาม Process Flow Chart ที่กำหนดตาม 4.4 นะครับ แต่ถ้า auditor ตรวจไม่เจออีกเรื่อง

[Pranee Nuanjan]

ขอด้วยค่ะ

 

pnuanjan@yahoo,com

 

ขอบคุณค่ะ

[supattrafon]

ขอบคุณ คุณ

monrudeenimit  มากค่ะ