3 replies to this topic

[nach49]

อยากทราบว่า เรา Internal Audit หน่วยงานอื่นอยู่ แต่กลับพบข้อบกพร่องของอีกหน่วยงานหนึ่ง(ที่ไม่มีแผน Audit เขา) จะออก CAR ให้หน่วยงานใหนดี งงจัง???

[Ning_kung]

คงแล้วแต่ละนโยบายของแต่ละที่ครับ

อาจจะเก็บไว้เป็นข้อมูลในการ Audit ครั้งหน้า โดยครั้งนี้ก็แจ้งเตือนเจ้าของข้อบกพร่องให้แก้ไขเสียก่อน

กรณีนี้ถ้าที่ทำงานผม คงไม่ออกเป็น CAR จากการตรวจติดตาม
แต่คงแยกมาออกเป็น CAR ในกระบวนการทำงานให้กับหน่วยงานเจ้าของข้อบกพร่องนั้นแทนครับ

[nach49]

ขอบคุณที่แนะนำค่ะ

[ทิ.]

- แต่ถ้าบังเอิญหน่วยงานที่ถูกพาดพิง แล้วถูกตรวจ IQA ด้วยในโปรแกรมการทำ IQA
ก็สามารถแจ้งให้ Auditor ที่ตรวจหน่วยงานนั้น สอบถามประเด็นที่เราสงสัยได้....ครับ!

- แต่ถ้าหน่วยงานนั้นๆไม่อยู่ในแผนการทำ IQA แต่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่เรา
ทำการตรวจอยู่ ก็สามารถตรวจได้เนื่องจาก การตรวจติดตามต้องให้ครบ ตามกระบวนการ
ที่ QP ที่ได้กำหนดไว้ ... ครับ!

- ดังนั้นในการตรวจติดตามจาก CB หน่วยงาน/แผนกใดที่ไม่ได้ถูกตรวจติดตามในครั้งนั้น
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกตรวจ แต่ถ้าโดนพาดพิงแล้วทาง CB ก็สามารถตรวจติดตาม
หน่วยงาน/แผนกนั้นๆได้.... ครับ!!!