3 replies to this topic

[แอ๊ดคุง]

อาทิตย์หน้าต้องไป audit ฝ่ายจัดซื้อครับ เป็นครั้งแรกที่ต้องไป audit ครับ แต่ยังไม่มีคำถามเลย และคำถามเกี่ยวกับการบันทึกควบคุมคุณภาพด้วยคับ

[webmaster]

Audit ตามนี้ได้เลยนะครับ

1. ขอดูบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการรับรอง (AVL หรือ ASL)

2. สุ่มชื่อผู้ขาย จากบัญชีรายชื่อ มาประมาณ 10 ชื่อ ให้ครอบคลุมผู้ขาย และผู้ให้บริการหลักๆ หลายๆ ประเภท เช่น ผู้ขายวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, ผูั้้ให้บริการรับเหมาผลิต, ขนส่ง, สอบเทียบ ฯลฯ

3. ขอดูเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย, ผู้รับเหมา โดยทั่วไปจะอยู่ใน Procedure

4. ขอดูผลการคัดเลือก (เฉพาะถ้าเป็นรายใหม่ เช่นไม่เกิน 6 เดือน) และผลการประเมินผู้ขายซ้ำ เป็นระยะๆ (อาจขอดูครั้งหลังสุด)

5. ขอดูการดำเนินการ อันเนื่องมาจาก การประเมินผู้ขาย เช่น ประเมินแล้วได้เกรด A, B, C แล้วทำอะไรต่อ

6. ขอดูการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย เช่น วิเคราะห์ผลการประเมินผู้ขาย

7. ขอดูข้อมูลการจัดซื้อ เช่น ใบ PO หรือเอกสารอื่นๆ เช่นสัญญาจ้าง ดูว่าระบุข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ ที่ผู้ขายจะส่งของ (หรือให้บริการ) มาให้เราถูกต้องหรือเปล่า

8. ขอดูหลักฐานการยืนยัน ข้อมูลการสั่งซื้อ โดยทั่วไปอาจเป็นการตรวจสอบ อนุมัติใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้ขาย

9. ขอดู KPI ของแผนกจัดซื้อ --> แผนงานเพื่อให้ KPI บรรลุ --> การเฝ้าติดตาม KPI และการแก้ไข กรณีไม่บรรลุผล

10. บันทึกของหน่วยงานจัดซื้อ มีการควบคุมอย่างไร จัดเก็บนานเท่้าไหร่ มีระบุไว้หรือไม่ จัดเก็บตามที่ระบุหรือไม่ ทำลายอย่างไร ถ้าครอบกำหนดเก็บแล้ว

11. อื่นๆ เช่น การควบคุมเอกสารของแผนก, ความสามารถและความตระหนักของบุคลากร, ความเข้าใจในนโยบายของพนักงาน, การดูแลปัจจัยพื้นฐาน เช่นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ (แบ็คอัพข้อมูล, สแกนไวรัส, กำหนดรหัสผ่าน ฯลฯ)

คร่าวๆ นะครับ รอท่านอื่นเพิ่มเติมครับ

อ้อ.. ต้องศึกษาจาก Procedure ของจัดซื้อด้วยนะครับ ว่า "หลักฐาน" ที่คุณต้องไปรวบรวมนั้น มีอะไรบ้าง เช่นบันทึกต่างๆ ที่กำหนดไว้แล้ว ในรูปแบบฟอร์มต่างๆ

[แอ๊ดคุง]

Audit ตามนี้ได้เลยนะครับ

1. ขอดูบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการรับรอง (AVL หรือ ASL)

2. สุ่มชื่อผู้ขาย จากบัญชีรายชื่อ มาประมาณ 10 ชื่อ ให้ครอบคลุมผู้ขาย และผู้ให้บริการหลักๆ หลายๆ ประเภท เช่น ผู้ขายวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, ผูั้้ให้บริการรับเหมาผลิต, ขนส่ง, สอบเทียบ ฯลฯ

3. ขอดูเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย, ผู้รับเหมา โดยทั่วไปจะอยู่ใน Procedure

4. ขอดูผลการคัดเลือก (เฉพาะถ้าเป็นรายใหม่ เช่นไม่เกิน 6 เดือน) และผลการประเมินผู้ขายซ้ำ เป็นระยะๆ (อาจขอดูครั้งหลังสุด)

5. ขอดูการดำเนินการ อันเนื่องมาจาก การประเมินผู้ขาย เช่น ประเมินแล้วได้เกรด A, B, C แล้วทำอะไรต่อ

6. ขอดูการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย เช่น วิเคราะห์ผลการประเมินผู้ขาย

7. ขอดูข้อมูลการจัดซื้อ เช่น ใบ PO หรือเอกสารอื่นๆ เช่นสัญญาจ้าง ดูว่าระบุข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ ที่ผู้ขายจะส่งของ (หรือให้บริการ) มาให้เราถูกต้องหรือเปล่า

8. ขอดูหลักฐานการยืนยัน ข้อมูลการสั่งซื้อ โดยทั่วไปอาจเป็นการตรวจสอบ อนุมัติใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้ขาย

9. ขอดู KPI ของแผนกจัดซื้อ --> แผนงานเพื่อให้ KPI บรรลุ --> การเฝ้าติดตาม KPI และการแก้ไข กรณีไม่บรรลุผล

10. บันทึกของหน่วยงานจัดซื้อ มีการควบคุมอย่างไร จัดเก็บนานเท่้าไหร่ มีระบุไว้หรือไม่ จัดเก็บตามที่ระบุหรือไม่ ทำลายอย่างไร ถ้าครอบกำหนดเก็บแล้ว

11. อื่นๆ เช่น การควบคุมเอกสารของแผนก, ความสามารถและความตระหนักของบุคลากร, ความเข้าใจในนโยบายของพนักงาน, การดูแลปัจจัยพื้นฐาน เช่นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ (แบ็คอัพข้อมูล, สแกนไวรัส, กำหนดรหัสผ่าน ฯลฯ)

คร่าวๆ นะครับ รอท่านอื่นเพิ่มเติมครับ

อ้อ.. ต้องศึกษาจาก Procedure ของจัดซื้อด้วยนะครับ ว่า "หลักฐาน" ที่คุณต้องไปรวบรวมนั้น มีอะไรบ้าง เช่นบันทึกต่างๆ ที่กำหนดไว้แล้ว ในรูปแบบฟอร์มต่างๆ

ขอบคุณมากๆ เลยครับ

[kadoguchi]

thank krapppp