8 replies to this topic

[koy_kaona]

ทางบริษัทเพิ่งผ่านการ Pre-audit ISO 9001:2008 เมื่อเดือนที่แล้วค่ะ แต่เจอ Comment เรื่อง Check list Internal audit ค่ะ จึงรบกวนขอตัวอย่าง Check list จากทุกท่านด้วยนะคะ และ Auditor ก็แนะนำว่าควรมี Audit matrix คืออะไรคะ พอมีตัวอย่างหรือเปล่าค่ะ

e-mail ค่ะ rossukhon@kaona.co.th

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

[kritchanon]

คุณ Koy ผมไม่เข้าใจคำว่า Audit Matrix หมายถึงอะไร ลองถาม Auditor ดูอีกที แต่น่าจะหมายถึง Process Matrix นั่นก็คือ นำ Process ทั้งหมดของบริษัทของคุณมาเรียงไว้ทางขวามือด้านบน
และเรียงข้อกำหนด ตั้งแต่ 4.1......8.5.3 ทางซ้ายมือ แล้วดูความสัมพันธ์ทางด้านซ้ายมือกับขวามือ ว่าในแต่ละ Processว่าต้อง Audit ข้อกำหนดใดบ้าง ส่วน Audit Check List ของผมจะใช้
วิธีการ Turtle Diagram ถ้าสนใจจะส่งไปให้ดูครับ

กฤชนนท์

[kritchanon]

ผมส่งตัวอย่าง IQA Audit Checklist ของ Purchase มาให้แล้วครับ

[kritchanon]

ผมส่งตัวอย่าง IQA Audit Checklist ของ Purchase มาให้แล้วครับ

Attached Files

•  ISO9001_2008_IQA_Check_list.pdf   169.99KB   3585 downloads

[Satookibi]

ทางบริษัทเพิ่งผ่านการ Pre-audit ISO 9001:2008 เมื่อเดือนที่แล้วค่ะ แต่เจอ Comment เรื่อง Check list Internal audit ค่ะ จึงรบกวนขอตัวอย่าง Check list จากทุกท่านด้วยนะคะ และ Auditor ก็แนะนำว่าควรมี Audit matrix คืออะไรคะ พอมีตัวอย่างหรือเปล่าค่ะ

e-mail ค่ะ rossukhon@kaona.co.th

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

แชร์นะคะ ที่ทำอยู่จะทำเป็นตาราง เขียนไว้ท้าย ขั้นตอนการดำเนินงาน ใน Procedure ของ Internal audit
Audit matrix ก็จะเป็นการแจกแจงรายละเอียดความสัมพันธ์ของ Procedur กับ แผนก/ฝ่าย ที่เราทำ (รวมถึงเป็นแผนที่การทำงานให้กับ Auditor ของเราเองด้วย)


ระบุชื่อบริษัทฯ
ISO9001:Quality Management system
Matrix of Requirement Function-Procedure
Procedure / PC. Sect. (ALL Dept./Sect.) / QMS. Requirement
SA-001 Order Control And Review / * (ทำเป็นสัญลักษณ์) / ระบุข้อกำหนด (ตามที่เขียนใน SA-001)

ลองออกแบบดูนะคะ
ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มก็ w_ooy82@hotmail.com

[koy_kaona]

ขอบคุณทุกๆ คำแนะนำค่ะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือตัวอย่างดี ดี ก็ฝากไว้ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

ปล. คุณกฤชนนท์ ขอตัวอย่างของ QMR , TM เพิ่มได้หรือเปล่าคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

[ณัฐชนันท์]

ขอบคุณค่ะ

[forzaa]

ขอบคุณครับ

[nataya]

คุณ Koy ผมไม่เข้าใจคำว่า Audit Matrix หมายถึงอะไร ลองถาม Auditor ดูอีกที แต่น่าจะหมายถึง Process Matrix นั่นก็คือ นำ Process ทั้งหมดของบริษัทของคุณมาเรียงไว้ทางขวามือด้านบน
และเรียงข้อกำหนด ตั้งแต่ 4.1......8.5.3 ทางซ้ายมือ แล้วดูความสัมพันธ์ทางด้านซ้ายมือกับขวามือ ว่าในแต่ละ Processว่าต้อง Audit ข้อกำหนดใดบ้าง ส่วน Audit Check List ของผมจะใช้
วิธีการ Turtle Diagram ถ้าสนใจจะส่งไปให้ดูครับ

กฤชนนท์

ขอบ้างได้ไหมคะ จะ Internal Audit เมษายน นี้แล้ว แบบว่า QMR มือใหม่ค่ะ